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  • 2016年东莞市外事侨务局部门预算
  • 2016-03-25  阅读:10230
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    第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    负责贯彻执行党和国家有关外交、侨务、港澳方面的方针政策和法律法规;根据上级部门的授权,负责我市因公出国管理,承担因公出国签证、出国(境)证明、赴港澳及本市因公护照的管理工作;负责组织、协调、实施重要出访活动,接待来莞访问的重要宾客;负责协调处理重大涉外突发事件,服务和管理来莞从事公务活动的各国外交人员和外国记者;负责本市国际友好城市的报批工作,指导民间对外友好交往;负责指导开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作,推动涉侨宣传、涉侨文化、涉侨经济等工作,主管主办《看东莞》侨刊;负责推动我市与港澳官方、半官方及重要民间往来;负责港澳莞籍社团的联谊和协调工作;负责做好我市落实CEPA协议的各项工作,促进我市与港澳在经贸、科技、教育、文化、卫生、金融等领域的交流和合作。

    二、部门预算单位构成

    东莞市外事侨务局,挂东莞市港澳事务局牌子,内设6个科室,直属领导市人民对外友好协会。

    本份部门预算仅包括东莞市外事侨务局本级预算,本部门的下属单位单独编列预算。

    三、人员情况

    2016年,东莞市外事侨务局共有行政编制数27名,其中财政供养的编内实有在职人员24人。另外,有离退休11人,聘用人员14人,后勤服务人员3人。

    第二部分 2016年部门预算情况说明

    一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

    本部门2016年财政拨款收支总预算2257.2万元。收入方面:一般公共预算财政拨款2257.2万元,其中,本年收入2173.63万元,年初结余结转83.57万元;政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面,一般公共服务支出2218.86万元,住房保障支出38.34万元。

    二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入2173.63万元,比2015年预算数增加2135.29万元,比2015年执行数增加31.97万元。

    (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

    2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出2173.63万元,其中:一般公共服务支出2135.29万元,占98.2%;住房保障支出38.34万元,占1.8%

    (三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

    1. 一般公共服务支出

    1)港澳台侨事务

    ①行政运行(科目编码:20125012016年预算数为916.41万元,比2015年预算数增加5.6万元,增长0.61%

    ②一般行政管理事务(科目编码:20125022016年预算数为308.51万元,比2015年预算数增加234.21万元,增长315.22%

    ③港澳事务(科目编码:20125042016年预算数为201.2万元,比2015年预算数减少5万元,下降2.42%

    ④华侨事务(科目编码:20125062016年预算数为241.67万元,比2015年预算数减少97.73万元,下降28.79%

    ⑤其他港澳台侨事务支出(科目编码:20125992016年预算数为467.5万元,比2015年预算数增加23.96万元,增长5.4%

    2、住房保障支出

    1)住房改革支出

    ①住房公积金(科目编码:22102012016年预算数为38.34万元,比2015年预算数增加6.21万元,增长19.33%

    三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

    本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出954.75万元,其中:

    人员经费812.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资、福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费141.93万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修()费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    四、2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

    本部门2016三公经费预算数为305.6万元,其中:因公出国(境)费用120万元,公车购置费18万元,公车运行维护费7.6万元,公务接待费160万元。本部门2016年计划出国组团数21个,35人次,计划购置公车1辆,公车保有数为2辆。

    2016三公经费预算比2015三公经费预算增加8.9万元,其中:因公出国(境)费用无变化。公车购置费增加18万元,变化的主要原因是:根据2016年公车改革的有关规定,本部门新增两台公车,其中一台已达报废年限,需新购买公车一台。公车运行维护费增加7.6万元,变化的主要原因是:根据2016年公车改革的有关规定,本部门新增了两台公车,每车每年由市财政按3.8万元的标准作为车辆运行经费。公务接待费减少16.7万元,变化的主要原因是:实施八项规定后,本部门在接待方面厉行节约,另由于国际政治等因素的影响,一些原定来访的团组延迟或取消来访计划。

    五、2016年收支预算情况说明

    (一)总体情况

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入和年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出和住房保障支出。本部门2016年收支总预算2335.9万元。

    (二)收入预算情况

    本部门2016年收入预算2335.9万元,其中:一般公共预算拨款收入2173.63万元,占93.05%;政府性基金预算拨款收入0万元;上级补助收入78.7万元,占3.37%;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;年初结转和结余83.57万元,占3.58%

    (三)支出预算情况

    本部门2016年支出预算2335.9万元,其中:基本支出954.75万元,占40.87%;项目支出1381.15万元,占59.13%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算150.89万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购情况

    2016年,部门本级的政府采购预算总额81万元,其中:政府采购货物预算80万元,占98.77%;政府采购服务预算1万元,占1.23%

    外事侨务局预算表1-9