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  • 2018年东莞市外事侨务局部门预算
  • 2018-02-09  阅读:2393
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    第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门预算单位构成

    三、人员情况

    第二部分 2018年部门预算情况说明

    一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

    三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

    四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

    六、2018年收支预算情况说明

    七、其他重要事项的情况说明

    第三部分 专业名词解释

    第四部分 2018年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算项目支出表

    五、一般公共预算“三公”经费支出表

    六、政府性基金预算支出表

    七、部门收支总表

    八、部门收入总表

    九、部门支出总表



    第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    (一)贯彻执行党和国家有关外交、侨务、港澳方面的方针政策和法律法规,负责制定有关工作具体措施和方法,并监督实施。(二)研究外事、侨务、港澳工作重大问题和国家热点、敏感问题;了解、掌握重大国际动态以及与我市缔结友好关系的外国城市动态;组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究;了解掌握反映港澳社会、经济、法律的情况和动向,及时向市政府提出我市加强与港澳合作的建议。(三)组织、协调、实施重要出访活动;组织接待外国访莞的国家、党宾、议会外宾、友好人士、工商界领袖、知名华侨、港澳人士以及其他重要来宾;接待和管理来莞从事公务活动的各国外交人员和外国记者;负责统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,负责指导、开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作。(四)承担我市与港澳高层互访的协调工作,负责办理与港澳官方、半官方及重要民间往来,负责港澳莞籍社团的联谊和协调等工作;负责做好我市落实CEPA协议的各项工作,促进我市与港澳在经贸、科技、教育、文化、卫生、金融等领域的交流和合作。(五)协调处理重大涉外突发事件,外国公民、法人在莞发生的各类重大案件,以及本市在境外公民、机构的安全保护等相关事务;配合有关部门研究处置涉侨突发事件,指导镇街侨务工作。(六)根据上级有关部门的授权,负责有关单位因公出国管理工作,承担因公出国签证、出国(境)证明、赴港澳及本市因公护照的管理工作;负责对镇(街)和市属单位因公出访的办证业务进行培训和指导;负责汇总、审核和制定本市年度因公出访计划,检查上一年度因公出访计划执行情况;审核、审批邀请外国人来莞商务考察及工作、外国学生来华读书的有关事宜。(七)负责本市国际友好城市的有关工作;指导民间对外友好交往工作;协调本市与相关国家间及国际区域间交流合作事务;负责与外国外交、领事机构的业务联系和交涉事宜;指导市直各部门和各镇街的外事业务和重要外事活动,监督执行外事纪律等。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,纳入2018年东莞市外事侨务局部门预算编报范围的单位包括东莞市外事侨务局,本部门的下属单位单独编列预算。

    三、人员情况

    2018年,东莞市外事侨务局共有行政编制数28名,其中财政供养的编内实有在职人员28人。另外,有离退休10人,聘用人员13人,后勤服务人员3人。

    第二部分 2018年部门预算情况说明

    一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    本部门2018年财政拨款收支总预算2655.75万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计2655.75万元,其中,本年收入2559.99万元,年初结转95.76万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。支出方面:一般公共服务支出2551.04万元,农林水支出30万元,住房保障支出74.71万元。

    二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入2559.99万元,比2017年预算数增加318.34万元,比2017年执行数增加374.73万元。

    (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

    2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出2559.99万元,其中:一般公共服务支出2455.28万元,占95.91%;农林水支出30万元,占1.17%;住房保障支出74.71万元,占2.92%;。

    (三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

    1.一般公共服务支出

    1)港澳台侨事务

    ①行政运行(科目编码:20125012018年预算数为1398.96万元,比2017年预算数增加292.86万元,增长26.48%。比2017年执行数增加213.18万元,增长17.98%

    ②一般行政管理事务(科目编码:20125022018年预算数为194.89万元,比2017年预算数减少29.36万元,下降13.09%。比2017年执行数减少71.15万元,下降26.74%

    ③港澳事务(科目编码:20125042018年预算数为170万元,与2017年预算数持平。比2017年执行数增加28.49万元,增长20.13%

    ④华侨事务(科目编码:20125062018年预算数为238.6万元,比2017年预算数增加3.68万元,增长1.57%。比2017年执行数增加61.7元,增长34.88%

    ⑤其他港澳台侨事务支出(科目编码:20125992018年预算数为452.83万元,比2017年预算数增加35.73万元,增长8.57%。比2017年执行数增加163.62万元,增长56.57%

    2.农林水支出

    1)农林水支出

    ①其他扶贫支出(科目编码:21305992018年预算数为30万元,与2017年预算数持平。比2017年执行数减少12.35万元,下降29.16%

    3.住房保障支出

    1)住房改革支出

    ①住房公积金(科目编码:22102012018年预算数为74.71万元,比2017年预算数增加15.43万元,增长26.03%。比2017年执行数增加10.02万元,增长15.49%

    三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

    本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出1473.67万元,其中:人员经费1313.53万元,包括:工资福利支出1061.45万元、对个人和家庭的补助252.08万元;公用经费160.14万元,包括:商品和服务支出160.14万元。

    四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    本部门2018年“三公”经费预算数为275.6万元,其中:因公出国(境)费用120万元,公车购置费0万元,公车运行维护费7.6万元,公务接待费148万元。本部门2018年计划出国组团数19个,26人次,计划出境组团数29个,132人次,计划购置公车0辆,公车保有数为2辆。

    2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少5万元,其中:因公出国(境)费用与上年持平。公车购置费与上年持平。公车运行维护费与上年持平。公务接待费减少5万元,变化的主要原因是:进一步贯彻落实中央八项规定,在接待方面厉行节约,另由于国际政治等因素的影响,一些原定来访的团组延迟或取消来访计划。

    五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

    本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    六、2018年收支预算情况说明

    (一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算2655.75万元。

    (二)收入预算情况

    本部门2018年收入预算2655.75万元,其中:一般公共预算拨款收入2559.99万元,占96.39%;年初结转和结余95.76万元,占3.61%

    (三)支出预算情况

    本部门2018年支出预算2655.75万元,其中:基本支出1569.43万元,占59.1%;项目支出1086.32万元,占40.9%

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算117.62万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购情况

    2018年,本部门政府采购预算总额2.6万元,其中:政府采购货物预算1.6万元,占61.54%;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算1万元,占38.46%

    (三)国有资产占有使用情况

    截止2017年底,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2018年本部门实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

    第三部分 专业名词解释

    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    第四部分 2018年部门预算表

    请参见附件。

    表号

    表名

    财政拨款收支总表

    一般公共预算支出表

    一般公共预算基本支出表

    一般公共预算项目支出表

    一般公共预算“三公”经费支出表

    政府性基金预算支出表

    部门收支总表

    部门收入总表

    部门支出总表


    点击下载:2018年部门预算表(外事侨务局)