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  • 2015年东莞市外事侨务局部门决算
  • 2016-09-30  阅读:10828
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    目录

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门决算单位构成

    三、人员情况

    第二部分 2015年部门决算情况说明

    一、2015年度部门收入支出决算情况说明

    二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    四、专业名词解释

    第三部分 2015年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第一部分  部门概况

    一、  部门主要职责

    负责贯彻执行党和国家有关外交、侨务、港澳方面的方针政策和法律法规;根据上级部门的授权,负责我市因公出国管理,承担因公出国签证、出国(境)证明、赴港澳及本市因公护照的管理工作;负责组织、协调、实施重要出访活动,接待来莞访问的重要宾客;负责协调处理重大涉外突发事件,服务和管理来莞从事公务活动的各国外交人员和外国记者;负责本市国际友好城市的报批工作,指导民间对外友好交往;负责指导开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作,推动涉侨宣传、涉侨文化、涉侨经济等工作,主管主办《看东莞》侨刊;负责推动我市与港澳官方、半官方及重要民间往来;负责港澳莞籍社团的联谊和协调工作;负责做好我市落实CEPA协议的各项工作,促进我市与港澳在经贸、科技、教育、文化、卫生、金融等领域的交流和合作。

    二、部门决算单位构成

    东莞市外事侨务局设行政单位1个,其中,内设6个科室,直属领导市人民对外友好协会

    本份部门决算仅包括东莞市外事侨务局部门本级决算,本部门的下属单位单独编列决算。

    三、人员情况

    截至2015年底,东莞市外事侨务局共有行政编制数28名,财政供养的编内实有在职人员24人,另外,有离退休11人,聘用人员19人,后勤服务人员3人。

    第二部分 2015年部门决算情况说明

    一、2015年度部门收入支出决算情况的说明

    (一)总体说明

    本部门2015年度收入总计2223.47万元,支出总计2223.47万元。收入方面,财政拨款收入1987.94万元,占2015年度收入总计的89.47%。支出方面,一般公共服务支出2098.97万元,农林水支出30万元,住房保障支出37.13万元。

    (二)财政拨款支出决算情况说明

    本部门2015年度财政拨款支出2166.1万元,占本年支出合计的97.42%2015年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2098.97万元,农林水支出30万元,住房保障支出37.13万元。

    二、2015年一般公共预算三公经费支出情况说明

    (一)“三公”经费预算与决算情况对比说明

    本部门2015年度“三公”经费支出预算为296.70万元,支出决算为204.04万元,完成预算的68.77%,其中:因公出国(境)费用84.36万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费119.68万元,完成预算的67.73%

    2015年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。二是由于政治形势及其他客观因素导致一些原计划来访的团组来访延迟或取消

    (二)“三公”支出决算具体情况说明

    2015年,本部门“三公”经费支出合计204.04万元,其中:

    (一)因公出国(境)费用支出84.36万元,全年出国(境)团组48个、132人次,比2015年预算减少35.64万元,减少29.7%。开支内容包括:赴韩国进行公务员交换学习;随省组团赴肯尼亚、坦桑尼亚、埃塞俄比亚开展友好访问;赴埃塞俄比亚、坦桑尼亚、南非开展经贸交流;赴韩国参加ICLEI2015世界大会并探讨两地智慧城市合作事宜;赴马来西亚出席中马友谊园开园节活动;赴英国、法国开展绿色低碳环保产业技术交流合作活动;赴老挝开展侨务交流和招商推介;赴澳大利亚、新西兰开展友城及人才交流工作;随省外办出访委内瑞拉、乌拉圭、秘鲁开展外事交流活动;赴西班牙、波兰、俄罗斯举办推介会、开展招商引资活动;赴法国、德国、意大利开展友城及招才引智系列活动;赴港澳地区参加社团活动及开展港澳合作交流工作等。

    (二)公务用车购置数0辆,公务用车购置费支出0万。

    (三)公务用车运行维护费支出0万元截至2015年底,本单位公务用车保有量0辆。

    (四)公务接待费支出119.68万元,全年共接待167批次、6901人次,比2015年预算减少57.02万元,降低32.27%

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2015年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出247.81万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购支出情

    2015年,部门本级的政府采购支出总额31.81万元,其中:政府采购货物支出25.39万元,占79.82%;政府采购服务支出6.42万元,占20.18%

    (三)预算绩效管理工作开展情况

    2015年本部门无民生项目和重点支出项目绩效情况。

    四、专业名词解释

    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指本单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

    一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位及参照公务员法管理的事业单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

    一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

    一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指本单位用于信息化建设方面的项目支出。

    一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指本单位除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

    一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

    教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指本单位的教育支出。

    教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指本单位用于职业教育方面的其他支出。

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指本单位离退休人员的支出。

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休人员(项):指本单位事业单位离退休人员提的支出。

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业离退休支出(项):指行政事业单位离退休人员的其他支出。

    结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第三部分 2015年部门决算表

    详见决算1-8,请参见附件。

    表号

    表名

    决算表1

    收入支出决算总表

    决算2

    收入决算表

    决算3

    支出决算表

    决算4

    财政拨款收入支出决算总表

    决算5

    一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

    决算6

    一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

    决算7

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    决算8

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附件:2015年外事局部门决算表