爱东莞爱生活爱家人
  • 2016年东莞市人民对外友好协会部门预算
  • 2016-03-25  阅读:14190
  •  

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    贯彻执行国家民间对外交往方针政策,根据市委、市政府外向带动战略要求,通过民间渠道配合有关部门开展国际经济、贸易、科技、教育、文化、艺术、卫生、体育等的交流与合作;为我市物色友好城市牵线搭桥,做好友好城市之间缔结的前期工作;同各国对华友好组织、社会社团发展友好合作关系。

    二、部门预算单位构成

    东莞市人民对外友好协会为不定级别的群团组织。

     本份部门预算仅包括东莞市人民对外友好协会部本级预算,不包括其他单位预算。

    三、人员情况

    2016年,东莞市人民对外友好协会共有事业编制数5名,其中财政供养的编内实有在职人员5人。

    第二部分 2016年部门预算情况说明

    一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

    本部门2016年财政拨款收支总预算141.45万元。收入方面:一般公共预算财政拨款141.45万元,其中,本年收入124.1万元,年初结余结转17.35万元;政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面,一般公共服务支出135.15万元,住房保障支出6.3万元。

    二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入124.1万元,比2015年预算数增加17.6万元,比2015年执行数增加45.05万元。

    (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

    2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出124.1万元,其中:一般公共服务支出117.8万元,占94.92%;住房保障支出6.3万元,占5.08%

    (三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

    1. 一般公共服务支出

    1)群众团体事务

    行政运行(科目编码:20129012016年预算数为117.80万元,比2015年预算数增加16.85万元,增长16.69%

    2、住房保障支出

    1)住房改革支出

    ①住房公积金(科目编码:22102012016年预算数为6.3万元,比2015年预算数增加0.75万元,增长13.51%

    三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

    本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出124.1万元,其中:

    人员经费104.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费19.7万元,主要包括:办公费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    四、2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

    市友协“三公”预算已包含在市外事侨务局“三公”经费预算中。

    五、2016年收支预算情况说明

    (一)总体情况

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出和住房保障支出。本部门2016年收支总预算141.45万元。

    (二)收入预算情况

    本部门2016年收入预算141.45万元,其中:一般公共预算拨款收入124.1万元,占87.73%;政府性基金预算拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;年初结转和结余17.35万元,占12.27%

    (三)支出预算情况

    本部门2016年支出预算141.45万元,其中:基本支出141.45万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算19.7万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    预算表1-9