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  • 2016年东莞市外事侨务局部门决算
  • 2017-09-28  阅读:464
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    第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门决算单位构成

    三、人员情况

    第二部分 2016年部门决算情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第一部分  部门概况

    一、  部门主要职责

    负责贯彻执行党和国家有关外交、侨务、港澳方面的方针政策和法律法规;根据上级部门的授权,负责我市因公出国管理,承担因公出国签证、出国(境)证明、赴港澳及本市因公护照的管理工作;负责组织、协调、实施重要出访活动,接待来莞访问的重要宾客;负责协调处理重大涉外突发事件,服务和管理来莞从事公务活动的各国外交人员和外国记者;负责本市国际友好城市的报批工作,指导民间对外友好交往;负责指导开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作,推动涉侨宣传、涉侨文化、涉侨经济等工作,主管主办《看东莞》侨刊;负责推动我市与港澳官方、半官方及重要民间往来;负责港澳莞籍社团的联谊和协调工作;负责做好我市落实CEPA协议的各项工作,促进我市与港澳在经贸、科技、教育、文化、卫生、金融等领域的交流和合作。

    二、部门决算单位构成

    东莞市外事侨务局,挂东莞市港澳事务局牌子,内设6个科室,直属领导东莞市人民对外友好协会。

    从决算单位构成看,纳入东莞市外事侨务局部门决算编报范围的单位仅包括东莞市外事侨务局部门本级决算,本部门的下属单位单独编列决算。

    三、人员情况

    截至2016年底,东莞市外事侨务局共有行政编制数28名,财政供养的编内实有在职人员28人,另外,有离退休11人,聘用人员13人,后勤服务人员3人。

    第二部分 2016年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度收入总计2383万元,支出总计2383万元。与2015年相比,收、支总计各增加159.53万元,增长7.17%

    二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计2331.83万元,其中:财政拨款收入2299.25万元,占98.60%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入32.58万元,占1.4%

    三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计2307.63万元,其中:基本支出1277.97万元,占55.38%;项目支出1029.66万元,占44.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计2350.43万元,支出总计2350.43 万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加193.12万元,增长8.95%

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2275.06万元,占本年支出合计100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加168.92万元,增长8.02%

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2275.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2184.52万元,占96.02%;农林水支出35.25万元,占1.55%;住房保障支出55.29万元占2.43%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2173.63万元,支出决算2275.06万元,完成年初预算的104.67%。其中:

    1.一般公共服务支出

    1)港澳台侨事务

    ①行政运行(科目编码:2012501)年初预算数为916.41万元,支出决算数为1222.68万元,完成年初预算的133.42%

    ②一般行政管理事务(科目编码:2012502)年初预算数为308.51万元,支出决算数为283.43万元,完成年初预算的91.87%

    ③港澳事务(科目编码:2012504)年初预算数为201.2万元,支出决算数为166.93万元,完成年初预算的82.97%

    ④华侨事务(科目编码:2012506)年初预算数为241.67万元,支出决算数为191.72万元,完成年初预算的79.33%

    ⑤其他港澳台侨事务支出(科目编码:2012599)年初预算数为467.5万元,支出决算数为319.76万元,完成年初预算的68.4%

    2.农林水支出

    1)扶贫

    ①其他扶贫支出(科目编码:2130599)年初预算数为0万元,支出决算数为35.25万元。

    3.住房保障支出

         1)住房改革支出

    ①住房公积金(科目编码:2210201年初预算数为38.34万元,支出决算数为55.29万元,完成年初预算的144.21%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.97万元,其中人员经费1173.37万元,包括:工资福利支出914.98万元;对个人和家庭的补助258.39万元;公用经费104.6万元,包括:商品和服务支出94.78万元,其他资本性支出9.82万元。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为305.60万元,支出决算为175.02万元,完成预算的57.27%,其中:因公出国(境)费支出决算为55.00万元,完成预算的45.83%;公务用车购置费支出决算为17.90万元,完成预算的99.44%;公务用车运行维护费支出决算为6.25万元,完成预算的82.24%;公务接待费支出决算为95.87万元,完成预算的59.92%2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。二是由于政治形势及其他客观因素导致一些原计划来访的团组来访延迟或取消。

    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少29.02万元,下降14.22%,其中:因公出国(境)费支出决算减少29.36万元,下降34.80%;公务用车购置费支出决算增加17.90万元;公务用车运行维护费支出决算增长6.25万元;公务接待费支出决算减少23.81万元,下降19.89%2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是:一是实施八项规定后,本部门在因公出国(境)审批方面严格按规定执行;二是在公务接待方面厉行节约,另由于国际政治等因素的影响,一些原定来访的团组延迟或取消来访计划;三是由于国际形势及政治等多方客观因素的影响,一些原定的因公出国(境)计划延迟或取消。

    (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计175.02万元,其中:

    1.因公出国(境)费支出55万元,比2016年预算减少65万元,下降54.17%。全年出国(境)团组33个、127人次。开支内容包括:赴韩国进行公务员互派交换工作;赴印度尼西亚、泰国洽谈友城合作交流项目;赴南非、埃塞俄比亚、肯尼亚开展经贸交流活动;赴越南、马来西亚开展统战工作;赴马来西亚、澳大利亚开展外事侨务交流活动;赴台湾参加港澳台科技联合培优计划推介;赴港澳参加“一带一路”高峰论坛、拜访外交部驻港公署、参加联合培优计划推荐会、参加粤港服务贸易自由化宣讲暨示范基地推介会、开展莞籍社团档案征集工作、参加港澳社团、同乡会有关活动并开展港澳合作交流工作等。

    2.公务用车购置费支出17.9万元,比2016年预算减少0.1万元,下降0.6%。公务用车购置数1辆。

    3.公务用车运行维护费支出6.25万元,比2016年预算减少1.35万元,下降17.16%。截至2016年底,本单位公务用车保有量2辆。

    4.公务接待费支出95.87万元,比2016年预算减少64.13万元,下降40.08%。全年共接待240批次、7681人次。

    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与2015年相比没有增减。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出104.59万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)国有资产占用情况

    截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情

    2016年,部门本级的政府采购支出总额31.96万元,其中:政府采购货物支出30.66万元,占95.93%;政府采购工程支出0万元,占0%;政府采购服务支出1.3万元,占4.07%。授予中小企业合同金额28.98万元,占政府采购支出总额的90.68%,其中:授予小微企业合同金额4.28万元,占政府采购支出总额的13.39%

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

    第三部分  专业名词解释

    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 2016年部门决算表

    详见决算1-8,请参见附件。

    表号

    表名

    决算表1

    收入支出决算总表

    决算2

    收入决算表

    决算3

    支出决算表

    决算4

    财政拨款收入支出决算总表

    决算5

    一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

    决算6

    一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

    决算7

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    决算8

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附件:2016年东莞市外事侨务局部门决算表